Налоги и налогообложение в РФ: учёт, проверки и налоговое планирование

Онлайн-обучение по налогам и налогообложению рассчитано на бухгалтеров, экономистов, аудиторов и специалистов по финансовому контролю, которые ежедневно принимают решения с налоговыми последствиями.
Фокус программ — практика: как вести налоговый учёт, считать НДС и налог на прибыль, готовиться к камеральным и выездным проверкам ФНС и выстраивать законное налоговое планирование с учётом требований ст. 54.1 НК РФ.

С первых модулей слушатели работают с реальными кейсами и примерами из 1С: формируют декларации по НДС и прибыли, проверяют корректность начислений и вычетов, разбирают типовые схемы камеральных и выездных проверок, анализируют налоговую нагрузку и составляют план легальной оптимизации с оценкой рисков.

Все программы проходят дистанционно; по итогам — диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.

Кому подойдёт обучение по налогам и налогообложению

• бухгалтерам и главным бухгалтерам организаций любого профиля;

• специалистам по налоговому учёту и расчётам;

• аудиторам и консультантам, работающим с налоговыми вопросами;

• предпринимателям и руководителям, которые хотят понимать последствия выбранной налоговой модели и контролировать риски.

Если вам важно понимать налоговые правила, уверенно считать налоги, готовиться к проверкам ФНС и выстраивать продуманную стратегию налогообложения, при этом получить документ с регистрацией в ФИС ФРДО — эта траектория обучения закрывает эти задачи.

Компетенции в налоговом учёте и планировании

• Расчёт и учёт основных налогов:
  НДС (гл. 21 НК РФ), налог на прибыль (гл. 25), налог на имущество, НДФЛ, при необходимости — транспортный и земельный налоги.

• Налоговый учёт и декларации:
  формирование регистров налогового учёта, заполнение деклараций по НДС, прибыли, НДФЛ, контроль контрольных соотношений.

• Подготовка к камеральным и выездным проверкам:
  работа с требованиями ФНС, пояснения, типовые спорные зоны, фиксация позиции.

• Использование льгот, вычетов и спецрежимов:
  УСН, ПСН, льготы по региональному законодательству, инвестиционные и имущественные вычеты.

• Планирование налоговой нагрузки и оценка рисков:
  анализ налоговой нагрузки по данным ФНС, выявление зон риска, проверка операций на соответствие ст. 54.1 НК РФ, оценка последствий спорных решений.

• Работа с 1С:Бухгалтерия 8.3, Excel и онлайн-сервисами ФНС (личный кабинет, сверки, проверки контрагентов).

• Применение норм НК РФ, ПБУ 18/02, ФСБУ и ФЗ-402 при организации учёта.

Важно: в программе отдельно разбирается практика применения ст. 54.1 НК РФ, подход ФНС к «необоснованной налоговой выгоде» и типовые ошибки при налоговом планировании.

Направления обучения по налогообложению

 Налоги и налогообложение в РФ

Базовая программа по налоговому учёту и администрированию.
Темы: НДС, налог на прибыль, имущество, НДФЛ, спецрежимы, декларации, отчётность, контроль со стороны ФНС, налоговая нагрузка.
Практика: формирование налоговой отчётности в 1С, сверки с ФНС, разбор кейсов по камеральным и выездным проверкам.
→ Подробнее о программе «Налоги и налогообложение в РФ»

 Налоговый консалтинг

Продвинутый курс для консультантов и опытных бухгалтеров.
Темы: анализ налоговых рисков, досудебное урегулирование споров, работа с требованиями и актами проверок, сопровождение клиентов, построение налоговой политики.
→ Перейти на направление «Налоговый консалтинг»

 Методы оптимизации расходов на выплату «белой» зарплаты

Практическая программа по снижению нагрузки на ФОТ в рамках законодательства.
Темы: страховые взносы, структура выплат (оклад, премии, компенсации), спецрежимы, региональные льготы, оформление мотивационных программ.
→ Подробнее о программе «Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты»

Программы профессиональной переподготовки в бухгалтерском деле

→ Посмотреть все программы по бухгалтерскому делу

Инструменты налогового учёта и контроля

• 1С:Бухгалтерия 8.3 — настройка налогового учёта, расчёт налогов, формирование деклараций, сверки с ФНС.

• Excel-модели — расчёт налоговой нагрузки, анализ сценариев (изменение системы налогообложения, структуры затрат, ФОТ).

• Онлайн-сервисы ФНС — ЛК налогоплательщика, сверки, проверка контрагентов, направление пояснений и запросов.

• Кейсы по камеральным и выездным проверкам: типовые вопросы инспекторов, ответы, фиксация позиций, анализ рисков до начала проверки.

Карьера в сфере налогового консалтинга

После обучения выпускники работают:

• бухгалтерами по налогообложению и отчётности;

• налоговыми консультантами и аудиторами;

• специалистами по налоговому планированию в компаниях и консалтинге;

• руководителями финансовых и бухгалтерских служб.

Экспертиза в налогообложении востребована в компаниях любого масштаба — от малого бизнеса до холдингов и организаций с участием государства.

Условия поступления и формат обучения

• Требуется СПО или ВО (экономическое, бухгалтерское, финансовое).

• Формат: дистанционный, онлайн-платформа, кейсы, тесты и практические задания в 1С и Excel.

• Длительность: 250–520 ак. часов.

• Итоговая аттестация: тестирование + практическая работа по расчёту налогов и проверке деклараций.

Документы об окончании обучения

• Диплом о профессиональной переподготовке — подтверждает квалификацию специалиста по налоговому учёту и налогообложению (в рамках ДПО);

Документы выдаются по ФЗ-273 «Об образовании в РФ», сведения вносятся в ФИС ФРДО.

Вопросы о налоговом учёте и налогообложению

Станьте востребованным налоговым специалистом с дипломом за 3 месяца

 Хотите уверенно вести налоговый учёт и защищать компанию от лишних доначислений и штрафов?
→ Выбрать программу «Налоги и налогообложение в РФ»

Дисклеймер

Материал носит информационно-справочный характер и не является налоговой или юридической консультацией. Актуальность норм НК РФ, разъяснений ФНС и Минфина РФ необходимо проверять по официальным источникам.